一、采购申请
1.1 直接生产物料由 PMC 部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见《安全库存表》）由 PMC 部依据仓存限度填写《物料申购单》进行采购申请；
1.2   非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物料申购单》进行申购。
二、 申请审批
2.1 生产物料、非生产物料及辅料的《物料申购单》均需由指定负责人审批；
2.2   采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；
2.3   更改生产物料的《物料申购单》时，需由 PMC 部执行，更改后，需执行相关审批程序。
2.4   压铸 ,CNC 由于我司订单饱和需要外发的 , 由 PMC 跟单员填写 < 外协加工单 > 经总经理批准后执行 .
三、选择供应商
采购部依据确认好的《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行 .
四、询价、议价、比价
4.1   新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。
4.2   跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。
五、下达订货单
5.1 确定供货商和适宜的价格之后，编制《订货单》（ P.O ），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容；
5.2   表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为 < 订货单 >, 下订单给供应商 .
5.3 应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。
六、 采购跟进
采购部发出《订货单》后，应对供货商交货情况进行跟进， PMC 部则对采购回厂工作予以跟进； PMC 部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部 记录超额运费并进行汇总登记。
七、物料验收
7.1 对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。
7.2 . PMC 部对采购的物料依《仓库管理实施办法》和《订货单》进行数量查收和验证。品质部依《进料检验作业规范》对采购 来料进行检验，如合格，则由 PMC 部入库管理；如出现品质问题，则依《不合格品处理作业规范》进行处理。
八、月底对帐
8.1   采购员根据仓库提供的《验收入库单》、供应商送货单及供应商回签《订货单》核对供应商的对帐单。
8.2   财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。